2016年济源市红十字会

预算公开说明

一、基本情况：

市红十字会是2008年独立设置的参照公务员管理的正科级单位，截止2016年4月底编制人数4人，实有在职人员6人，财政配置车辆1部。

单位主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、2016年收入预算说明

2016年收入预算72.1万元，其中：财政拨款72.1万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算72.1万元，其中：财政拨款72.1万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出28.9万元，占支出总额40%；对个人和家庭的补助3.6万元，占支出总额5%；商品服务支出10万元，占支出总额14%；项目支出29.6万元，占支出总额41%。

2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出28.9万元，占财政拨款支出总额40%；对家庭和个人的补助3.6万元，占财政拨款支出总额5%；商品服务支出10万元，占14%；项目支出29.6万元，占财政拨款支出总额41%。主要项目是:1、救灾、应急救援、募捐宣传及志愿服务等活动；2、深入开展各行业救护培训及群众性卫生救护知识普及工作；3、造血干细胞捐献的宣传、组织、管理等；4、世界红十字日、世界急救日及世界艾滋病日等宣传活动；5、“红十字博爱送万家”即“双节（元旦、春节）送温暖”活动;6、红十字备灾救灾中心仓库和救护培训中心用房等运行费。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算3.8万元，其中：因公出国（境）费0.8万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用预算0.8万元，与2015年预算有增加，情况说明：根据省红十字会工作安排，安排我会秘书长卫宗玲同志随省访问团于2016年1月15日-1月16日赴澳门红十字会商讨各方面工作及日后红会事业的发展，境外停留2天，需经费0.8万元；

2、公务接待费用预算0.2万元，主要是公务接待（含外宾接待），与2015年预算无变化；

3、公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，主要是公务用车运行维护费2.8万元，与2015年预算无变化。

五、行政经费预算情况说明

2016年行政经费预算安排66.5万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

    2016年政府采购无预算安排。

                                            2016年4月20日