济源市红十字会2013年度部门决算公开情况

一、部门基本情况

市红十字会是2008年独立设置的参照公务员管理的副处级单位，截止2013年10月底编制人数4人，实有在职人员7人，财政配置车辆1部。单位主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、2013年度部门决算报表

　　1.部门收入支出决算总表（见附表1）

　　2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

　　3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

三、2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算收入情况说明

2013年度部门决算收入总计43.7万元。其中财政拨款43.7万元。

（二）2013年度部门决算支出情况说明：

1、2013年度部门决算支出总计43.7万元。其中财政拨款万元43.7万元。

2、2013年度财政拨款支出43.7万元，其中：基本支出18.5万元，项目支出25.2万元。

3、基本支出18.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及红十字会事业发展相关工作而发生的各项支出。其中：人员工资：13.2万元、公用经费4.3万元。对个人和家庭的补助支出1万元，主要用于缴纳本单位人员的住房公积金。

4、项目支出25.2万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。

其中：红十字会“博爱送万家”3万元，主要用于在春节元旦时，对我市困难群众进行物资救助；其他红十字会事业支出22.2万元：主要用于红十字会宣传文化、“三救三献”即救灾、救护、救助、捐献造血干细胞、捐献器官、献血等工作宣传及组织管理费用。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况

　 2013年度公共预算财政拨款支出43.7万元，其中：基本支出18.5万元，项目支出25.2万元。

　　1、基本支出18.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担红十字会事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用支出。其中：人员工资：13.2万元、公用经费4.3万元、住房公积金1万元。

　 2、项目支出25.2万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：红十字会“博爱送万家”3万元，主要用于在春节元旦时，对我市困难群众进行物资救助；其他红十字会事业支出22.2万元：主要用于红十字会宣传文化、“三救三献”即救灾、救护、救助、捐献造血干细胞、捐献器官、献血等工作宣传及组织管理费用。

　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.3万元，各分项支出情况如下：公务用车运行维护费2.3万元，运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各镇办调研等工作落实情况、以及机要文件交换等。

济源市红十字会

二0一四年十月三十一日

附件1

济源市红十字会年收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	43.7	一、一般公共服务	37		一、基本支出	60	18.5
其中：政府性基金	2		二、外交	38		其中：财政拨款	61	18.5
二、上级补助收入	3		三、国防	39		其中：政府性基金	62
三、事业收入	4		四、公共安全	40		二、项目支出	63	25.2
其中:财政专户管理资金	5		五、教育	41		其中：财政拨款	64	25.2
四、经营收入	6		六、科学技术	42		其中：政府性基金	65
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒	43		三、上缴上级支出	66
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	44	42.7	四、经营支出	67
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45		五、对附属单位补助支出	68
非本级财政拨款	10		十、节能环保	46			69
	11		十一、城乡社区事务	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水事务	48		基本支出和项目支出合计	71	43.7
	13		十三、交通运输	49		工资福利支出	72	13.2
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		商品和服务支出	73	27.32
	15		十五、商业服务业等事务	51		对个人和家庭的补助	74	1
	16		十六、金融监管等事务支出	52		对企事业单位的补贴	75
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53		赠与	76
	18		十八、援助其他地区支出	54		债务利息支出	77
	19		十九、国土资源气象等事务	55		基本建设支出	78
	20		二十、住房保障支出	56	1	其他资本性支出	79	2.18
	21		二十一、粮油物资储备事务	57		贷款转贷及产权参股	80
	22		二十二、国债还本付息支出	58		其他支出	81
	23		二十三、其他支出	59	18.10		82
本年收入合计	24	43.7	本年支出合计				83	43.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
上年结转和结余	26		交纳所得税				85
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金				86
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金				87
项目支出结转和结余	29		其他				88
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余				89
经营结余	31		基本支出结转和结余				90
	32		其中：财政拨款结转和结余				91
	33		项目支出结转和结余				92
	34		其中：财政拨款结转和结余				93
	35		经营结余				94
合计	36	43.7	合计				95	43.7

附件2

红十字会2013年公共预算财政拨款支出明细表

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费
类	款	项			人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3	4
			红十字会	43.7	14.2	4.3	25.2
208	16		红十字会事业	42.7	13.2	4.3	25.2
208	16	01	行政运行
208	16	99	其他红十字事业支出				25.2
221	02	01	住房公积金	1	1.00

附件3

红十字会2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2013年决算数
合计	2.3
因公出国(境)费用	0
公务接待费	0
公务用车运行购置及运行维护费小计	2.3
其中：公务用车运行维护费	2.3
公务用车购置	0